2020年度四川省川剧院单位决算
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公开时间：2021年9月10日
第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2020年重点工作完成情况
三、机构设置情况
第二部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
根据中央关于国有文艺院团体制改革的总体部署，四川省人民政府2011年5月23日下发《四川省人民政府关于同意四川省歌舞剧院深化改革方案和四川省川剧院改革方案的批复》（川府函〔2010〕267号），文件明确四川省川剧院为公益性文化事业单位，强化保护、传承、展示、和弘扬川剧艺术作为国家级非物质文化遗产方面的职能。
根据中共四川省委机构编制委员会文件《关于调整四川省川剧院机构编制事项的批复》（川编发〔2011〕13号）规定，四川省川剧院的主要职责是：承担川剧非物质文化遗产的研究、保护和传承工作；开展川剧艺术创作、普及和推广以及川剧传承人才培训等工作。
1.创演现实题材川剧 讴歌伟大新时代
创作现代川剧，致敬抗疫英雄，讴歌伟大抗疫精神，疫情期间，创作综艺节目《战疫情》、现代川剧《医者仁心》，先后在成都和泸州合江等地惠民巡演。
大型川剧综艺节目《战疫情》，自2020年5月份起，于疫情后期先后在新场古镇、三道堰古镇、洛水镇、海窝子、新都新城市广场以及成都市区等地开展公益惠民和三下乡演出16场，惠及观众1万余人/次。
2.创作抗疫题材川剧《医者仁心》，2020年10月15日，在泸州市合江县首演，
3.邀请著名剧作家谭愫创作现实题材川剧《情牵大凉山》，艺术表现脱贫攻坚伟业。
4.复排精品川剧《变脸》
2020年11月，全新复排国家舞台艺术精品工程十大精品剧目《变脸》，由川剧名家熊宪刚领衔主演水上漂，省川剧院优秀中青年川剧演员担纲主演。并于2020年12月初在成都首演。
5.传承川剧经典《死水微澜》
2020年10月，复排荣获文华大奖经典剧目《死水微澜》于2020年9月完成成都首演录像，着力培养拔尖艺术人才。
选拔优秀青年演员张燕在《死水微澜》中担任主演扮演邓幺姑，角逐2021年“第三十届中国戏剧梅花奖”。
6.四川省第五届青年演员比赛斩获佳绩
2020年9月，四川省第五届青年川剧演员比赛，省川剧院15名参赛演员一展风采，斩获佳绩。5名演员分获一、二、三等奖，在11支参赛队伍中获奖演员和获级层级均名列前茅，展示了省川剧院近年来在川剧后备人才培养上所取得的进步与成绩。
7.《花重锦官城》以文塑旅、以旅彰文
新创文旅综艺节目《花重锦官城》2020年国庆节前夕面向市场推出。国庆、中秋期间以每天两场到三场，日常每天演出一场的演出场次，面向来川游人和广大观众推广演出。以文塑旅、以旅彰文，加快新型文化业态发展，促进文旅产业深度融合。
8.云赏川剧、围炉火锅会，线上播川剧
利用自媒体开展川剧营销与宣传推广。先后举办“云赏川剧”、“川剧电影秀”、“川剧儿童兴趣班”、“川剧围炉火锅会”等活动，在疫情期间联合抖音、快手等平台，组织“云赏川剧战疫情”线上直播，在线观看人数达千余人次。与新华文轩联合制作川剧跨界直播，在线参与人数5万余人。在戏缘平台上直播的“川剧围炉火锅会”，单场直播达4.1万线上观看量。
9.省川剧院建院六十周年系列活动
四川省川剧院建院六十周年系列活动，于2020 年12月1日至23日在成都举办，来自全国的戏剧专家及剧场院线嘉宾莅临出席，期间举办了《变脸》《死水微澜》等精品川剧专场演出及“新时代川剧的传承发展研讨会”等系列活动。
10.剧场消防工程通过验收，成功申领到消防合格证
在文旅厅领导强有力的领导支持下，在剧院项目办等多部门的通力协作和努力下，省川剧院剧场消防工程正式验收合格，并于2020年9月15日申领到“公众聚集场所投入使用，剧场消防安全检查合格证”。
（位于成都市指挥街108号的四川省川剧院剧场，于2005年立项，2006年6月开工修建，2011年6月投入试运行，2020年9月申领到“公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证（锦消安检字[2020]第0107号）”，总建筑面积7415.04平方米，其中地上面积5607.04平方米，地下车库面积1808平方米，剧场座位481个，总投资额4813万）
三、 机构设置情况
四川省川剧院本级由14个部门组成，分别是办公室、纪委、党办、人事科、财务科、艺术室、演员团、乐团、舞美团、展演部、项目办、剧管部、创编室、工会等。
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计3464.56万元。与2019年相比，收、支总计各减少11.56万元，下降0.33%。主要变动原因是一般公共预算政策性压减。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
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二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计3437.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2942.46万元，占85.6%；其他收入495万元，占14.4%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
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三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计3464.56万元，其中：基本支出2034.27万元，占58.72%；项目支出1430.29万元，占41.28%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计2942.46万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少331.12万元，下降10.11%。主要变动原因是一般公共预算政策性压减。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出2942.46万元，占本年支出合计的84.93%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少331.12万元，下降10.11%。主要变动原因是一般公共预算政策性压减。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出2942.46万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出2211.96万元，占75.17%；社会保障和就业（类）支出512.08万元，占17.40%；卫生健康支出137.42万元，占4.67%；住房保障支出81万元，占2.75%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为2942.46万元，完成预算100%。其中：
1.文化旅游体育与传媒（类）01（款）07（项）: 支出决算为1361.47万元，完成预算100%。
文化旅游体育与传媒（类）01（款）99（项）: 支出决算为810.49万元，完成预算100%。
文化旅游体育与传媒（类）99（款）02（项）: 支出决算为40万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）05（款）02（项）: 支出决算为128.91万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）05（款）05（项）: 支出决算为244.30万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）05（款）06（项）: 支出决算为122.15万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）99（款）01（项）: 支出决算为16.72万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）11（款）02（项）:支出决算为137.42万元，完成预算100%。
4.住房保障（类）02（款）01（项）:支出决算为81万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出2007.18万元，其中：
人员经费1928.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出万元、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费78.24万元，主要包括：物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.1万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算2.02万元，占96.19%；公务接待费支出决算0.08万元，占3.81%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.02万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少2.83万元，下降58.35%。主要原因是一般公共预算政策性压减。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、载客汽车1辆。轿车停驶等待报废。
公务用车运行维护费支出2.02万元。主要用于送文化下基层及进校园等工作等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.08万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.15万元，下降65.22%。主要原因是一般公共预算政策性压减。其中：
国内公务接待支出0.08万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待1批次，8人次（不包括陪同人员），共计支出0.08万元，具体内容包括：接待广元市文化艺术研究院，0.08万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
无
（二）政府采购支出情况
2020年，四川省川剧院授予中小企业合同金额190万元，其中：授予小微企业合同金额190万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，四川省川剧院共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于送文化下基层及进校园等工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2020年度预算编制阶段，组织对“巴山秀才数字电影拍摄”项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看从整体上看，2020 年受新冠疫情影响，我单位出现业务暂停、演出活动取消、业务收入未能达到预期收益等情况，导致全年预算调剂增加，部分专项执行未达到预期指标。我单位部门预算资金在人员经费支出、日常公共支出和项目支出方面都严格执行政府的各项制度；在经费的使用上，在保障各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。
本单位还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看，“巴山秀才数字电影拍摄”项目执行受新冠疫情影响，导致业务延期，资金到位情况整体缺失，属于不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力因素造成，致使项目资金使用进度缓慢，被迫进行预算调剂，未能完全达到项目设置的绩效目标要求。
1.项目绩效目标完成情况。
本单位在2020年度部门决算中反映“巴山秀才数字电影拍摄”等1个项目绩效目标实际完成情况。（本单位项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。
（1）“巴山秀才数字电影拍摄”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数225万元，执行数为225万元，完成预算的100%。通过项目实施，已完成电影的拍摄、成片初剪、动效制作、音乐录制，发现的主要问题：项目执行受新冠疫情影响，导致业务延期，资金到位情况整体缺失，属于不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力因素造成，致使项目资金使用进度缓慢，被迫进行预算调剂，未能完全达到项目设置的绩效目标要求。下一步改进措施：在2021年度完成整个项目的结项工作。
2.单位绩效评价结果。
本单位自行组织对“巴山秀才数字电影拍摄”项目开展了绩效评价，《部门预算项目支出绩效自评报告（巴山秀才数字电影拍摄 项目）》见附件（第四部分）。（非涉密单位均需公开绩效评价报告，特别需要说明的是按照部门预算项目自评要求，若无100万元以上项目的部门（单位），100万元以下项目也需按要求开展绩效自评，公开自评报告）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.文化体育与传媒（类）01（款）07（项）：指艺术表演团体。
8.文化旅游体育与传媒（类）01（款）99（项）:指其他文化和旅游支出
9.文化旅游体育与传媒（类）99（款）02（项）: 指宣传文化发展专项支出
10.社会保障和就业（类）05（款）02（项）: 指事业单位离退休
11.社会保障和就业（类）05（款）05（项）: 指机关事业单位养老保险缴费支出
12.社会保障和就业（类）05（款）06（项）: 指机关事业单位职业年金缴费支出
13.社会保障和就业（类）99（款）01（项）: 指其他社会保障和就业支出
14.卫生健康（类）11（款）02（项）:指事业单位医疗
15.住房保障（类）02（款）01（项）:指住房公积金
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评报告
（巴山秀才数字电影拍摄 项目）
一、基本情况
项目概况:认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，落实党中共中央办公厅、国务院办公厅《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》通知精神，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务“二为”方向和百花齐放、百家争鸣“双百”方针，坚持以人民为中心的创作导向，坚持以社会主义核心价值观为引领，坚持保护、传承与发展并重，更好地发挥戏曲艺术在建设中华民族精神家园中的独特作用。贯彻落实全省文化和旅游发展大会精神、贯彻落实省委、省政府《关于大力发展文旅经济加快建设文化强省旅游强省的意见》。扶持戏剧艺术精品的创作和传播，中国戏剧家协会(以下简称“甲方”)在国家财政部和中国文联支持下，于2011年起开展了中国戏剧梅花奖数字电影工程，经专家考评遴选，拟将《巴山秀才》剧目（暂定名称），作为2019年度数字电影工程拍摄项目。
项目实施情况：已完成电影的拍摄、成片初剪、动效制作、音乐录制，预计已完成90%，剩余10%为后期特效调整、音乐合成、电影中英文字幕等。
资金投入使用情况：年初预算其他资金400万元，受新冠疫情影响，导致业务延期，调剂150万元，调减25万元，实际已投入其他资金225万。
项目绩效目标：扶持戏剧艺术精品的创作和传播，中国戏剧家协会（以下简称“甲方”）在国家财政部和中国文联支持下，开展中国戏剧梅花奖数字电影工程，经专家考评遴选，拍摄录制经典川剧《巴山秀才》数字电影，作为数字电影工程拍摄项目。
二、评价工作开展情况
1.原则：项目绩效评价工作遵循明确主体、科学公正、公开透明等基本原则。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2.依据及评价指标体系：本次项目支出绩效评价，按照财政厅《关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（川财绩〔2021〕6号）文件要求，参照“部门（单位）整体支出评价指标体系”（附件1）和“2021年省级专项预算项目支出绩效评价指标体系”（附件5）以及项目预算申报情况，绩效指标体系主要分为4个一级指标，分别为：项目预算执行情况10分，产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分。一级指标下各设定了若干个二级指标和三级指标及其分值，共计100分。
具体详见附件：《2020年度项目支出绩效自评表》。
3.绩效评价方法
（1）资料审阅。根据项目预算批复、立项政策文件、管理制度、工作总结、资金收支的会计资料等，梳理、总结项目实施情况和绩效目标的实现情况。
（2）比较分析法。通过对比项目预定目标和实际产出、效益，分析项目产出数量、质量的完成情况和效益实现程度，分析项目实施前后的效益，以及项目预期目标的实现情况。
（3）资金查验法。通过审查会计账簿、原始凭证等，对资金的到位、拨付及使用情况进行梳理和检查，判断资金使用的合规性、合理性。
4.绩效评价标准
本次绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。根据最终得分将评价标准分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。
三、综合评价结论（附评分表）
根据《四川省文化和旅游厅关于开展2021年单位、项目支出绩效评价工作的通知》，我单位高度重视，及时收集重点单位预算项目管理资料，设定单位自评评价指标体系，对我单位2020年重点单位预算项目经费支出进行自查自评。根据我单位绩效完成情况，自评结果为“中”。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
该项目预算时立项依据基本充分，设定了绩效目标，项目有相关的政策文件支撑，资金配置均有明确的测算依据。2020年项目执行受新冠疫情影响，导致业务延期，属于不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力因素造成。单位也相应及时地开展了预算调剂。
（二）项目管理情况
坚持并落实项目编制、项目实施方案、项目资金使用“三统一”，精准使用项目资金。持续强化项目绩效目标管理，努力压实项目申请部门主体责任，在受到新冠疫情的重大影响下，克服困难，积极推动项目的执行。
（三）项目产出情况
年初预算项目共设1个数量指标，影片还在后期制作，已完成电影的拍摄、成片初剪、动效制作、音乐录制，已完成90%。
年初预算项目共设时效指标2个，受新冠疫情影响，北京制作团体不能在12月初前往成都进行后期制作，已完成90%。
（四）项目效益情况。
年初预算项目共设效益指标2个。影片还在后期制作，已完成90%，尚未公映。预期将可持续丰富优秀公共文化产品供给，公映后将起到活跃群众文化生活的作用。
五、存在主要问题
项目执行受新冠疫情影响，导致业务延期，资金到位情况整体缺失，属于不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力因素造成，致使项目资金使用进度缓慢，被迫进行预算调剂，未能完全达到项目设置的绩效目标要求。
六、相关措施建议
建议在上级部门对项目进行绩效评价时，应充分考虑不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力因素的影响。
四川省川剧院
2021年9月3日
第五部分 附表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
附件：
