四川省川剧院2021年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）四川省川剧院职能简介。
根据中央关于国有文艺院团体制改革的总体部署，四川省人民政府2011年5月23日下发《四川省人民政府关于同意四川省歌舞剧院深化改革方案和四川省川剧院改革方案的批复》（川府函〔2010〕267号），文件明确四川省川剧院为公益性文化事业单位，强化保护、传承、展示、和弘扬川剧艺术作为国家级非物质文化遗产方面的职能。
根据中共四川省委机构编制委员会文件《关于调整四川省川剧院机构编制事项的批复》（川编发〔2011〕13号）规定，四川省川剧院的主要职责是：承担川剧非物质文化遗产的研究、保护和传承工作；开展川剧艺术创作、普及和推广以及川剧传承人才培训等工作。
（二）四川省川剧院2021年重点工作。
1、高质量、高标准完成文旅部“百年百部”精品展演。
入选文旅部“庆祝建党100周年舞台艺术精品创作工程”“百年百部”传统精品复排计划重点扶持作品《巴山秀才》，和“百年百项”小型作品创作计划重点扶持作品《火塘》，计划于2021年4月至6月完成高质量献礼展巡演。
2、复排红色经典《金沙江畔》，向党的一百周年献礼。
川剧《金沙江畔》传承红军传统，传颂长征精神，宣讲铁的纪律，强调党的领导，讴歌党、讴歌红军英雄、讴歌汉藏军民鱼水情，艺术表达不忘初心、砥砺前行时代强音。《金沙江畔》描述红军长征途经藏区受阻的过程。在困难时刻，红军指战员坚决执行党的民族政策，说服和感召土司，挫败国民党反动派的阴谋。从而打开道路，继续北上。该剧以浓重的笔墨，描绘了金明等红军指战员临危不惧，顾全大局的英雄形象，片中情节曲折紧张，人物关系复杂，呈现出当时的历史背景下纵横交错的社会矛盾和红军北上抗日的艰难。
3、新创川剧《野火春风斗古城》，中国故事川剧表达，以川剧艺术形式，再现抗日烽火。
根据著名作家李英儒同名长篇小说改编，该小说是人民出版社“新中国70年70部”长篇小说典藏之一。故事描绘了在古城中的抗日故事，有曲折、惊险的斗争场面，在民族情，战友情，姐妹情，母子情的反复交织中，力图在川剧舞台上塑造金环、银环、杨晓冬、杨妈妈等鲜活的感人至深抗日英雄形象，展现一幅在中国共产党领导下波澜壮阔、感人肺腑的抗战图景，深情讴歌伟大爱国主义精神，是一曲对坚持信仰历练之颂歌，对不熟悉这段历史的青年观众是一次爱国主义和英雄主义的教育与启迪。
4、筹备参加在重庆市举办的第五届川剧节，计划以精品川剧《变脸》为参演剧目。
5、计划组织优秀年轻演员、动员传艺教戏师资，备战《中国有川剧》电视大奖赛和四川省第十八届戏剧小品（小戏）比赛，充分利用比赛平台，推出优秀年轻演员和经典传统剧目。
6、计划实施“师带徒”川剧经典剧目传承，在驻场演出和巡回演出中为年轻演员提供宝贵的舞台演出实践机会，推动后备艺术人才茁壮成长，不断提升剧目艺术品质。
7、优秀青年演员张燕以川剧《死水微澜》为参演剧目，角逐第三十届全国戏剧梅花奖。对标2021年上海第31届白玉兰戏剧表演艺术奖，筹备优秀剧目角逐演出，促进拔尖艺术人才脱颖而出。
8、谋划、筹建川剧博物馆
争取在“十四五”期间，在天府新区新川科技园项目的建设内容中，启动并建成“四川省地方戏曲（川剧）博物馆”。以此发挥博物馆聚集资源、集中力量的专业优势，开展抢救、保护、传承与发展工作。立足于四川地方戏曲（川剧）的理论研究、传承演出、文博保护、传播推广，形成由理论研究指导活态传承、由文博征集推动文献音像保护展示、由广泛传播带动艺术人才和观众培养的地方戏曲（川剧）文化生态圈。
9、持续开展《周日戏聚》《花重锦官城》驻场常态演出及走基层、进社区、校园行等文艺惠民演出活动。
10、筹备参加2021年5月在广东梅州举办的“中国戏曲非遗传承人优秀剧目展演”活动，拟向组委会推送4件优秀折子戏作品参加小型剧目展演。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川省川剧院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省川剧院2021年收支总预算2751.81万元,比2020年收支预算总数减少530.43万元，主要原因是受新冠疫情影响，可预期演出收入减少。
（一）收入预算情况
四川省川剧院2021年收入预算2751.81万元，其中：一般公共预算拨款收入1870.01万元，占67.96%；其他收入881.8万元，占32.04%。
（二）支出预算情况
四川省川剧院2021年支出预算2751.81万元，其中：基本支出2305.09万元，占83.77%；项目支出446.72万元，占16.23%。
三、财政拨款收支预算情况说明
四川省川剧院2021年财政拨款收支总预算1870.01万元,比2020年财政拨款收支总预算减少9万元，主要原因是一般公开预算支出政策性压减。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1870.01万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1252.06万元、社会保障和就业支出384.8万元、卫生健康支出151.15万元、住房保障支出82万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省川剧院2021年一般公共预算当年拨款1870.01万元，比2020年预算数减少9万元，主要原因是一般公开预算支出政策性压减。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出1252.06万元，占66.95%；社会保障和就业支出384.8万元，占20.58%；卫生健康支出151.15万元，占8.08%；住房保障支出82万元,占4.39%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）2021年预算数为1252.06万元，主要用于：职工工资、公用支出、公益性文化活动、设备购置等。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为15.8万元，主要用于：离休费。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为237万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为118万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为14万元，主要用于：其他社会保障缴费。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为151.15万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为82万元，主要用于：住房公积金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
四川省川剧院2021年一般公共预算基本支出1802.29万元，其中：
人员经费1704.21万元，主要包括：基本工资849.63万元、津贴补贴17.86万元、绩效工资234.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费237万元、职业年金缴费118万元、职工基本医疗保险缴费151.15万元、其他社会保障缴费14万元、住房公积金82万元、离休费15.8万元。
公用经费82.28万元，主要包括：物业管理费31.7万元、差旅费6.68万元、维修(护)费5.4万元、公务接待费0.5万元、工会经费20万元、福利费16万元、公务用车运行维护费2万元。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川省川剧院2021年“三公”经费财政拨款预算数2.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费2万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。
（一）公务接待费较2020年预算下降39.02%。主要原因是三公经费政策性压减，厉行节约。
2021年公务接待费计划用于对外文化交流活动、公益性文化活动等所需的公务接待支出。
（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降55.56%。主要原因是轿车停驶等待报废，运行维护费用下降。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，大型客、货车1辆。
2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2021年安排公务用车运行维护费2万元，用于1辆公务用车维修、保险等方面支出，主要保障送文化下基层及进校园等工作开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
四川省川剧院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
四川省川剧院2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
四川省川剧院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2021年，四川省川剧院安排政府采购预算82万元，主要用于采购影剧院设备、车辆维修和保养服务、机动车保险服务。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，四川省川剧院共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年四川省川剧院100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
附件： 表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金预算支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年省级单位预算项目绩效目标
